Receitas
Câmara Municipal de Pacajá ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
36 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 237.012,57
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 00000035 001 - Câmara Municipal de Pacajá tarifas bancárias, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.979/0001-XX BANCO DA AMAZO NIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 17/01/2022 | 00000036 001 - Câmara Municipal de Pacajá manutenção do Sistema de Contabilidade, relativo ao mês de Novembro/2021. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X88.268/0001-XX ASP - AUTOMAÇÃ O SERVIÇOS E P ROD. DE INFORM ATICA LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 20/01/2022 | 00000001 001 - Câmara Municipal de Pacajá INSS Patronal de Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro/2021. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X82.344/0001-XX INSS - PATRONA L |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 32.444,83 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 00000034 001 - Câmara Municipal de Pacajá Vencimentos de Servidores - Contratados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X82.344/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - CONTRAT ADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.861,43 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 00000002 001 - Câmara Municipal de Pacajá concessão de 01 (uma) diária no dia 21/01/2022, destinada a Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Marabá/PA, para participar de reuniões junto aos Orgãos do Governo Federal e Estadual, conforme Portaria n° 164/2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.472.802-XX EDEZIO MOREIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 00000032 001 - Câmara Municipal de Pacajá Vencimentos de Servidores - Efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X82.344/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - EFETIVO S |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 29.605,61 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 00000033 001 - Câmara Municipal de Pacajá Vencimentos de Servidores - Comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X82.344/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - COMISSI ONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 18.164,35 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 00000031 001 - Câmara Municipal de Pacajá Subsídio de Vereador - Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X82.344/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO R PRESIDENTE |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/01/2022 | 00000030 001 - Câmara Municipal de Pacajá Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X82.344/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 84.000,00 | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 00000003 001 - Câmara Municipal de Pacajá concessão de 03 (três) diárias nos dias 24/01 á 26/01/2022, destinada a Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Tucuruí/PA, para participar de reuniões junto aos Orgãos do Governo Federal e Estadual, conforme Portaria n° 165/2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.891.132-XX CLEBES DA SILV A AGUIAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
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