Receitas
Prefeitura Municipal de Paragominas ( 03/01/2011 a 02/03/2021 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2021
doneData maior ou igual a 01/01/2021
doneData menor ou igual a 01/02/2021
1058 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 46.590.854,95
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 01020016 003 - Fundo Municipal de Saúde material de expediente p/atender a UPA. Contrato: 97/2021 |
XX.X33.757/0001-XX PRINT ARTS INF ORMATICA LTDA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 492,10 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020029 004 - Fundo Municipal de Educação Suprimentos de fundo p/gastos de pequenas despesas de pronto pagt. da EMEI Unidos em Cristo ref. ao mes de Fev/21, OFicio 270/21 |
XXX.064.312-XX MARIA DE FÁTIM A SOUSA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020008 003 - Fundo Municipal de Saúde 1 Diária p/Belém/PA. Dia: 01/02/2021, acompanhou paciente. Portaria: 17865/2021 |
XXX.421.312-XX EDINÉIA MARQUE S DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020009 003 - Fundo Municipal de Saúde 5 Diárias p/Belém/PA. Dia: 01 a 05/02/2021, transportou paciente. Portaria: 17867/2021 |
XXX.398.224-XX ANTONIO ALVES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 375,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020015 003 - Fundo Municipal de Saúde material de processamento de dados p/atender a UPA. Contrato: 95/2021 |
XX.X41.496/0001-XX J M POZZER EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 50,40 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020014 003 - Fundo Municipal de Saúde material de expediente p/atender a UPA. Contrato: 95/2021 |
XX.X41.496/0001-XX J M POZZER EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 549,73 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020005 003 - Fundo Municipal de Saúde pagt. juros da GPS ref. a NF 61 da empresa FORTE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES EIRELI. |
XX.X79.036/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL |
3.2.91.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato | Outros/não se aplica | Realizado | 26,86 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020010 003 - Fundo Municipal de Saúde 1 Diária p/Belém/PA. Dia: 01/02/2021, p/levar material biologica de covid-19 ao Lacen/PA. Portaria: 17861/2021 |
XXX.176.162-XX SANDRO DIAS SA RMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020006 004 - Fundo Municipal de Educação Pagat Juros GPS ref. a NF 12 da empresa METAL SERVIÇOS E LOC. LTDA |
XX.X79.036/0001-XX INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL |
3.2.90.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato | Outros/não se aplica | Realizado | 81,22 | visibility Detalhes |
| 01/02/2021 | 01020028 004 - Fundo Municipal de Educação Suprimentos de fundo p/gastos de pequenas despesas de pronto pagt. da EMEI Francisco C. Xavier ref. ao mes de Fev/21, OFicio 270/21 |
XXX.713.712-XX ROSA BERNADETE MOSCHEN COVRE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
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