Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2022 | 01020003 | 01020003 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
01020003 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 0,90 | Não | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020002 | 01020002 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
01020002 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 68,16 | Não | visibility Detalhes |
01/02/2022 | 01020001 | 01020001 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
01020001 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 29,94 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010018 | 31010012 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
31010018 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30,69 | Não | visibility Detalhes |
31/01/2022 | 31010017 | 31010011 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
31010017 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,24 | Não | visibility Detalhes |
28/01/2022 | 28010002 | 28010002 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
28010002 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 39,89 | Não | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010003 | 27010003 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas restituição de tarifa de fornecimento de água, recolhida em duplicidade. |
27010003 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X93.057/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 281,35 | Não | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010002 | 27010002 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
27010002 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4,11 | Não | visibility Detalhes |
27/01/2022 | 27010001 | 27010001 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
27010001 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37,40 | Não | visibility Detalhes |
26/01/2022 | 26010012 | 26010017 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
26010012 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,77 | Não | visibility Detalhes |
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