Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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28/02/2024 | 28020017 037 - Secretaria Municipal de Turismo |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 125,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 15020088 003 - Fundo Municipal de Saúde |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.533.312-XX ANA PAULA DO E SPIRITO SANTO DO CARMO. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 28020016 037 - Secretaria Municipal de Turismo |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 21020068 003 - Fundo Municipal de Saúde |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.069.832-XX FLAVIA GOMES D E ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
28/02/2024 | 21020069 003 - Fundo Municipal de Saúde |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.820.902-XX NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 15020092 003 - Fundo Municipal de Saúde |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.668.763-XX ANTONIO LOPES DOS SANTOS JUN IO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 15020084 003 - Fundo Municipal de Saúde |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.355.684-XX DANIELLE FARIA S COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 23010115 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 05020018 003 - Fundo Municipal de Saúde |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.311.632-XX JOYCIANE PINTO DE CARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 28020018 037 - Secretaria Municipal de Turismo |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.623.962-XX PAULO RICARDO VARGAS DOS SAN TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
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