Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/04/2024
doneData menor ou igual a 04/05/2024
4001 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 201.365.249,63
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 12030063 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças, destinadas para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico, conforme Ordem de Compra nº 0094/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.690/0001-XX L M S GOMES LT DA |
Outros/não se aplica | Realizado | 54.437,30 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 01040066 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.689.702-XX MARILENE DE AR AÚJO BARROSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 01110429 (RP) 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao serviços para o Projeto de Compartilhamento de Infraestrutura, Licenciamento de operação, Instalação e Manutenção Preventiva e Corretiva, Ampliação e Integração do sistema de videomonitoramento de segurança pública de vias, praças, escolas, postos de saúde e demais órgãos do Município de Parauapebas, Estado do Pará, compreendendo toda a parte física (hardware) e lógica (software), novembro de 2023, Aditivo do Contrato 20190061 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.055/0001-XX NORTE TECNOLOG IA E CONSTRUÇÃ O EIRELI |
Pregão | Realizado | 61.315,41 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 09010037 026 - Secretaria Municipal de Obras Adesão a Ata de Registro de Preço nº 20220731, oriunda do PE 8/2022-021 PMP, tendo como objeto a aquisição de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13kg, o qual irá atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Contrato nº20230383. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.508/0001-XX B A SANTOS MUN IZ LTDA |
Carona | Realizado | 7.500,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 12030064 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças, destinadas para uso na manutenção dos veiculos que atendem ao Transporte Ecolar das unidades escolares do ensino básico, conforme Ordem de Compra nº 0073/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.690/0001-XX L M S GOMES EI RELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 52.266,40 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 01040064 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.087.633-XX MARIO FERNANDO SOUSA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 03040076 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 25/07/2024 à 28/07/2024, para participar da Feira Expo Empreendedor, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.304.272-XX TAIANE ALVES L IMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040046 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 0,5 (meia) diária para o servidor a viajar para Agua Azul do Norte/PA, ate as Aldeias Xikrin do Katete, para auxiliar na entrega de livros didaticos nos anexos das escolas indigenas, no periodo de 04 a 08/04/2024, conforme portaria nº 1099/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.678.602-XX SEBASTIAO DA S ILVA DUARTE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 125,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 03040078 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 25/07/2024 à 28/07/2024, para participar da Feira Expo Empreendedor, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.457.982-XX MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA N OVAIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 01040081 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.285.103-XX IRENILDE DE ME LO SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.500,00 | visibility Detalhes |
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