Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
4073 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 197.873.335,54
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 12040009 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Botafogo/SP, no período de 14/04/2024 à 17/04/2024, para participar de curso de formação de instrutores de defesa pessoal policial, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.788.342-XX ELTON LIMA BEZ ERRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12040008 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Botafogo/SP, no período de 14/04/2024 à 17/04/2024, para participar de curso de formação de instrutores de defesa pessoal policial, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.662.202-XX DANYEL PINTO L EYSER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01040104 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 3,5 diária para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de participar do Curso de Aperfeiçoamento dos Programas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, na Secretaria Estadual de Saúde, no período de 22 a 25/04/24, conforme Portaria nº 1271/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.888.172-XX DOMINGA PEREIR A DA SILVA PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01040094 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para servidora em viagem a cidade de Maraba-PA, a fim de participar de uma Atualização/Capacitação para Interlocutores SIM/SINASC na 11 CRS/SESPA- Secretaria Regional de Saude, no dia 04/04/2024, conforme Portaria 1005/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.849.893-XX ALANA KELLEN D E MORAES COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.204.242-XX KANGÓ XIKRIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040021 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.751.112-XX NGOIJ RE XIKRI N |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.892.922-XX PUKATIRE XIKRI N |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01040130 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 3,5 diária para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de participar do Curso de Aperfeiçoamento dos Programas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN, na Secretaria Estadual de Saúde, no período de 22 a 25/04/24, conforme Portaria nº 1270/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.343.642-XX MARIA LUIZA LE ÃO CAVALCANTE DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040025 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.107.843-XX CAIQUE DA SILV A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 04040032 005 - Fundo Municipal de Assistência Social três diárias e meia ao servidor em viagem ao município de Marabá-PA, para participar do evento Encontros Regionais da Proteção Social Especial de Média Complexidade no Enfrentamento a Violações de Direitos , promovido pela SEASTER/PA, no período de 15/04 a 18/04/2024, conforme portaria n° 42/2024 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.281.592-XX MARIA DO SOCOR RO FREITAS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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