Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 12/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 16/04/2024
doneData menor ou igual a 16/05/2024
4387 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 198.745.090,78
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 02040078 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifas bancarias debitadas nesta data. Referente a AG:3245-x Conta:10881-2 TFD. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 132,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040076 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25952/2023 -Paciente: Jucilene Felix da Silva -C.P.F: 426.869.112-04 -RG: 1654.791 -Destino: Belem-Pa -Ref: 15/02/2024. |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.372.732-XX RAQUEL MARTINS NEVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 02010262 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 79.367-1 Banco do Povo,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 370,12 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas rescisão contratual de servidor lotado, em cargo vigente, no período de 02/01/2023 a 31/12/2023. |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.411.482-XX TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.798,25 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040078 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 23961/2021 -Paciente: Miguel Freitas Faustino -C.P.F: 089.095.212-44 -RG:CN: 06730601552020100305250009902735 -Destino: Belem-Pa -Ref: 10/04/2024-Acerto. |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.906.642-XX SAMARA FREITAS BEZERRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.100,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040077 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25952/2023 -Paciente: Jucilene Felix da Silva -C.P.F: 426.869.112-04 -RG: 1654.791 -Destino: Belem-Pa -Ref: 09/04/2024-Acerto. |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.372.732-XX RAQUEL MARTINS NEVES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040030 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 15/04/2024 à 19/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à SEFA, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.043.382-XX SONIA LUCIA DA SILVA MOREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.125,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 02020086 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 110.100-5 Arrecadação,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.210,60 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040088 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 16,5 diárias a servidor em viagem às cidades de Ribeirão Preto e São Paulo/SP, no período de 15/04/2024 à 01/05/2024, para cumprir agenda de reunião promovida pela Frente Nacional de Prefeitos e pelo Fórum Inova Cidades, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.600,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040075 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 27225/2023 -Paciente: Guilherme Kawann da Silva Sobrinho -C.P.F: 054.042.192-89 -RG: 783.9416 -Destino: Belem-Pa -Ref: 02/04/2024. |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.851.363-XX MARIA JOSÉ LIM A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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