Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 16/04/2024
doneData menor ou igual a 16/05/2024
4311 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 198.466.941,80
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 26030068 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental INSS Patronal do Coordenador Executivo, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.374,60 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040012 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 17/04/2024 à 22/04/2024, para participar da Semana Nacional dos Povos Indigenas, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.148.572-XX RAIMUNDA VIEIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 26030065 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental INSS Patronal de servidores efetivos, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 77.918,21 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 26030067 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental INSS Patronal de servidores comissionados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 19.102,23 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 05040078 005 - Fundo Municipal de Assistência Social três diárias e meia ao servidor em viagem ao município de Marabá-PA, para participar do evento Encontros Regionais da Proteção Social Especial de Média Complexidade no Enfrentamento a Violações de Direitos , promovido pela SEASTER/PA, no período de 15/04 a 18/04/2024, conforme portaria n°40/2024 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.764.132-XX ANDRELINA MART A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 04040031 005 - Fundo Municipal de Assistência Social três diárias e meia ao servidor em viagem ao município de Marabá-PA, para participar do evento Encontros Regionais da Proteção Social Especial de Média Complexidade no Enfrentamento a Violações de Direitos , promovido pela SEASTER/PA, no período de 15/04 a 18/04/2024, conforme portaria 41/2024 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.707.682-XX MARLON SANTANA ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 26030066 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental INSS Patronal de servidores contratados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 78.222,90 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 10040013 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental INSS Patronal da folha de pagamento complementar de servidores contratados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente a mês de março de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.254,13 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 23020033 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental INSS Patronal de férias de servidores efetivos, lotados nesta secretaria(PROSAP), referente ao mês de março de 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.548,02 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040013 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 17/04/2024 à 22/04/2024, para participar da Semana Nacional dos Povos Indigenas, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.018.302-XX KERLA DIAS DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
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