Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/04/2024
doneData menor ou igual a 06/05/2024
3685 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 191.071.908,30
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 19040066 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (levar) o paciente WELITON PROFETA DE JESUS e sua acompanhante LOURDES PROFETA DE JESUS, a fim de garantir a continuidade no tratamento do paciente no Hospital Regional, no período de 19/04/24, conforme portaria nº1254/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 30040026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 01/05/2024 à 03/05/2024, onde irá participar de reunião junto a SEDUC, a fim de solucionar demanda surgida durante o PSS 001/2024, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.112.152-XX JORGE PRADO DE BEM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 22040083 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Ourilândia/PA,(Vila Santa Rita), a fim de compor equipe para atendimento voltado à saúde que ocorre na comunidade Santa Rita, no período de 04 à 06/05/24, conforme Portaria nº1510/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.343.642-XX MARIA LUIZA LE ÃO CAVALCANTE DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 22040089 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Ourilândia/PA,(Vila Santa Rita), a fim de compor equipe para atendimento voltado à saúde que ocorre na comunidade Santa Rita, no período de 04 à 06/05/24, conforme Portaria nº1512/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.523.092-XX MARCELO MARTIN S MEDRADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 22040079 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 0,5 diárias para custear viagem,a cidade de Marabá/PA, a fim de (Buscar) medicamentos e materiais médico-hospitalares na empresa DL, no período de 23/04/2024, conforme anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.091.892-XX CUSTODIO MOREI RA COSTA JARDI M |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 30040025 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 08/05/2024, onde irá participar de reunião jutamente com Vice-Prefeito para tratar sobre a reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 08040093 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 2,5 diárias para custear viagem,a cidade de BELEM/PA, a fim de (LEVAR) o paciente ANDERSON RIBEIRO SILVA E SILVA e seu acompanhante ADONAI RIBEIRO DA SILVA, a fim de garantir continuidade no tratamento do paciente no hospital Betina Ferro, no período de 08/04 à 10/04/24, conforme portaria nº 1091/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 19040029 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 0,5 diárias para custear viagem,a cidade de Marabá/PA,a fim de (BUSCAR) o paciente LEOMAR FLORINDO DOS SANTOS, que se encontra de alta hospitalar no Hospital Regional do Sudeste do Pará, no período de 20/04/2024, conforme portaria nº 1255/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 14040001 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 2,5 diárias para custear viagem,a cidade de Ananideua/PA, a fim de (Buscar) medicamentos na empresa F. Cardoso e CIA LTDA, no período de 14 á 16/04/2024 conforme portaria nº 1169/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 30040027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 30/04/2024 à 04/05/2024, onde irá participar de reunião junto a ALEPA, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.646.092-XX GEANE SOUZA SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.125,00 | visibility Detalhes |
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