Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
4185 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 192.994.494,14
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 18040018 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.168.422-XX ZILMA RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,67 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 05020121 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Rua F, s/n, Bairro União, onde funciona o DAM, de responsabilidade desta secretaria. UC - 39187, referente ao exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 22.249,93 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica`Casa Civil, conforme plano de viagem e |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.114.372-XX THEREZA CRISTI NA OLIVEIRA HO RTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.620.492-XX THYAGO DA SILV A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,67 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.114.372-XX THEREZA CRISTI NA OLIVEIRA HO RTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.332,67 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 02020086 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 110.100-5 Arrecadação,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,20 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica à Casa Civil, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.168.422-XX ZILMA RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040051 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 18/04/2024 à 20/04/2024, para conduzir servidores, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.406.721-XX BRUNO RODRIGUE S PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica`Casa Civil, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.492-XX THYAGO DA SILV A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 02010262 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 79.367-1 Banco do Povo,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,65 | visibility Detalhes |
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