Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
3931 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 187.478.918,30
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 18040015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica à Casa Civil, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.168.422-XX ZILMA RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040010 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de João Pessoa/PB, no período de 23/04/2024 à 27/04/2024, para participar do curso de Contratação direta em FOCO, Dispensa e Inexibilidade de Licitação, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.824.872-XX LUZIA SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica`Casa Civil, conforme plano de viagem e |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.114.372-XX THEREZA CRISTI NA OLIVEIRA HO RTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040011 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de João Pessoa/PB, no período de 23/04/2024 à 27/04/2024, para participar do curso de Contratação direta em FOCO, Dispensa e Inexibilidade de Licitação, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.730.982-XX MIDIAN SUBTIL OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 10040135 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diária para custear viagem a cidade de Belém/PA, a fim de (LEVAR) as amostras de coleta de sangue dos pacientes em tratamento de HIV/AIDS (CD4/CD8 e Sorologia) no CTA/SAE, no período de 10/04 à 12/04/24, conforme portaria nº 1128/24, em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.402.972-XX ANTÔNIO ERLON MARQUES GONÇAL VES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 08040106 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 2,5 diaria para custear viagem,a cidade de Tucuruí/PA, a fim de (LEVAR) o paciente FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e sua acompanhante MARIA ANTONIA PESSOA DA SILVA VALAMIEL, a fim de garantir a continuidade no tratamento do paciente no Hospital Regional, no período de 08/04 a 09/04/24, conforme portaria nº 1092/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.615.632-XX JOSE BONES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040012 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de João Pessoa/PB, no período de 23/04/2024 à 27/04/2024, para participar do curso de Contratação direta em FOCO, Dispensa e Inexibilidade de Licitação, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.375.702-XX ROSILENE CONCE IÇÃO DE CARVAL HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 03040104 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de (LEVAR), a paciente DAFYNNE SOPHIA COSTA PINHO, e sua acompanhante JESSICA CAROLINE FERREIRA COSTA, a fim de garantir a continuidade no tratamento do paciente no CIIR, no período de 07/04/24 à 09/04/24, conformAe Portaria n° 1079/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.493.612-XX JOSE DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 11040086 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de (LEVAR), o paciente JOÃO MIGUEL DE SOUSA OLIVEIRA e sua acompanhante DHAGILA DOMINGAS DE SOUSA SANTOS e MARIA LUCIA DE SOUSA, a fim de garantir a continuidade no tratamento do paciente na Santa Casa, no período de 11/04 à 13/04/24, conforme Portaria n° 1161/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.493.612-XX JOSE DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/04/2024 à 23/04/2024, para fazer visita técnica`Casa Civil, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.620.492-XX THYAGO DA SILV A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
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