Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
3866 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 194.267.975,40
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 10040016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 17/04/2024 à 19/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto a Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.048.532-XX LUCICLEIDE ROD RIGUES DE SOUS A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040032 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem terrestre da cidade de Campo Grande para a cidade de Bonito/MS, no período de 21 à 25/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.126.093-XX NIVIA SANTOS D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 05040100 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviços prestados de manutenção elétrica, no município de Parauapebas, Estado do Pará. |
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X06.352/0001-XX 3S CONSTRUTORA E SERVICOS LT DA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 104.602,99 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 08040163 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviços de reforma e manutenção em box s, no município de Parauapebas, Estado do Pará. |
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X67.298/0001-XX PC CONSTRUTORA E LOCACOES LT DA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 113.798,90 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 17/04/2024 à 19/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.048.532-XX LUCICLEIDE ROD RIGUES DE SOUS A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.399,21 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 05040054 032 - Secretaria Especial de Governo suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.016.225-XX ADRIANE MORAIS DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 27030100 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção de bebedouros e fogões industriais, destinados ao uso das copas das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X89.623/0001-XX 49.389.623 FRA NCINEIDE ALENC AR DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 59.817,15 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 08040174 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviços de recuperação de piso intertravado, no município de Parauapebas, Estado do Pará. |
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X72.841/0001-XX RP CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS LTD A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105.690,55 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 05040101 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviços prestados na manutenção de esgoto interno, no município de Parauapebas, Estado do Pará. |
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X14.899/0001-XX JB2 CONSTRUCOE S E LOCACOES L TDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99.461,50 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040018 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 3866 registros