Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/02/2024
doneData menor ou igual a 29/03/2024
4503 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 236.170.348,58
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 01020409 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao locação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos e sistemas de informática destinados ao monitoramento do trânsito, o qual controlará e gerenciará a frota itinerante para a obtenção de dados online que serve para análise de melhorias e auxílio na segurança pública do trânsito, no Município de Parauapebas, segundo aditivo contrato n°20190205. |
Despesas de ex ercícios anter iores |
XX.X42.479/0001-XX ATLANTA TECNOL OGIA DE INFORM AÇÃO LTDA - EP P |
Carona | Anulado | -217.991,36 | |
| 01/03/2024 | 01020409 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao locação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos e sistemas de informática destinados ao monitoramento do trânsito, o qual controlará e gerenciará a frota itinerante para a obtenção de dados online que serve para análise de melhorias e auxílio na segurança pública do trânsito, no Município de Parauapebas, segundo aditivo contrato n°20190205. |
Despesas de ex ercícios anter iores |
XX.X42.479/0001-XX ATLANTA TECNOL OGIA DE INFORM AÇÃO LTDA - EP P |
Carona | Anulado | -94.867,28 | |
| 14/03/2024 | 19010008 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de janeiro, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 243/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.016.102-XX ANDERCLEY CARL OS SANTOS DE M ENEZES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -3.000,00 | |
| 01/03/2024 | 27020011 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à Aldeia do Kateté/PA, no período de 05/03/2024 à 09/03/2024, para participar da reunião do conselho municipal de políticas indigenista,, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.706.832-XX EMESON CARLOS FEITOSA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.125,00 | |
| 01/03/2024 | 26020003 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à Aldeia Kateté/PA, no período de 05/03/2024 à 09/03/2024, para participar da reunião do conselho municipal de políticas indígenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.434.942-XX EDSON PEREIRA GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.125,00 | |
| 25/03/2024 | 20030013 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social concessão de 3,5 diárias ao servidor José Orlando Menezes Andrade, Secretário Municipal de Habitação deste Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, em viagem à Brasília-DF, no período de 21/03/2024 à 24/03/2024, objetivando a participação em reunião no Ministério das Cidades,conforme plano de viagem n° 5/2024. |
Diárias - civi l |
XXX.072.785-XX JOSE ORLANDO M ENEZES ANDRADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -800,00 | |
| 07/03/2024 | 01030067 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 06/03/2024 à 09/03/2024, para sessão de posse da diretoria do conselho municipal de políticas indígenas, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.348.702-XX LEANDRO CEZAR BORGES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -700,00 | |
| 01/03/2024 | 26020004 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec suprimento de fundo para cobrir despesa com combustível, para servidor em viagem à Aldeia de Kateté/PA, no período de 05/03/2024 à 09/03/2024, conforme solicitação em anexo. |
Material de co nsumo |
XXX.434.942-XX EDSON PEREIRA GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -650,00 | |
| 29/02/2024 | 06020179 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de fevereiro, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 474/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.738.541-XX ROSIMAR ALVES NOLETO COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -271,92 | |
| 27/03/2024 | 13030009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro para pagamento de despesas com alimentação dos usuários para regularizaçao de protocolo de refígio saindo de Parauapebas x Marabá, conforme Requerimento de Benefício Eventual nº02/2024 Acolhimento dos Migrantes Venezuelanos (anexo). |
Outros aux. fi nan. a pessoas físicas |
XXX.630.082-XX JEREMIAS SILVA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -220,00 |
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