Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/02/2024
doneData menor ou igual a 29/03/2024
4503 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 236.170.348,58
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 01020647 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas multas e juros de parcelamentos com o inss. |
3.2.90.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.026,76 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 03040051 (RP) 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gás de cozinha - GLP (13 kg e 45 kg)para suprir as necessidades desta secretaria (PEMC). Conforme contrato n°20230058 e memo interno n°225/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.694/0001-XX MARISCÃO SERVI ÇOS ADMINISTRA TIVOS LTDA |
Pregão | Realizado | 597,00 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 01020647 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas multas e juros de parcelamentos com o inss. |
3.2.90.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.026,76 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 15020092 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Ourilândia/PA,(Vila Santa Rita), a fim de compor equipe para atendimento voltado à saúde que ocorre na comunidade Santa Rita, no período de 24 à 26/02/24, conforme Portaria nº0512/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.668.763-XX ANTONIO LOPES DOS SANTOS JUN IO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 01020647 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas multas e juros de parcelamentos com o inss. |
3.2.90.21.00 - Juros sobre a dívida por co ntrato |
XX.X79.036/0155-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.026,76 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 28020018 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 29/02/2024, para cumprir agenda de reunião de Interlocutores regionais de Carajás, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.623.962-XX PAULO RICARDO VARGAS DOS SAN TOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 23010115 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 23/01/2024, para conduzir servidora Delciane Andrade Mendes, da Unidade de Acolhimento Esperança, com a finalidade de buscar uma criança que se encontra em internação hospitalar. Portaria nº14/2024 (anexo). |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 05020018 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 2,5 diárias para custear viagem para o servidor à cidade de Belém/PA, a fim de acompanhar como profissional técnico de enfermagem a paciente SANTANA BEZERRA DE SOUZA, a fim de ser transferida ao Hospital Maradei, no período de 05/02/24 à 07/02/24, conforme Portaria nº 0286/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.311.632-XX JOYCIANE PINTO DE CARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 15020084 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Ourilândia/PA,(Vila Santa Rita), a fim de compor equipe para atendimento voltado à saúde que ocorre na comunidade Santa Rita, no período de 24 à 26/02/24, conforme Portaria nº0510/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.355.684-XX DANIELLE FARIA S COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 29/02/2024 | 03040051 (RP) 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gás de cozinha - GLP (13 kg e 45 kg)para suprir as necessidades desta secretaria (PEMC). Conforme contrato n°20230058 e memo interno n°225/2023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.694/0001-XX MARISCÃO SERVI ÇOS ADMINISTRA TIVOS LTDA |
Pregão | Realizado | 238,80 | visibility Detalhes |
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