Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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29/04/2024 | 09040013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
Passagens e de spesas com loc omoção |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -4.314,03 | |
01/04/2024 | 01030561 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento a servidor para despesas de pronto pagamento no mês corrente, conforme solicitação. |
Outros serv. d e terc. pessoa jurídica |
XXX.700.583-XX CELSO VALERIO NASCIMENTO PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -4.000,00 | |
09/04/2024 | 08040105 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de abril, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1152/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.835.012-XX MESSIAS SILVA MARQUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -2.000,00 | |
29/04/2024 | 17040025 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.279.313-XX ANTONIO BATIST A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.100,00 | |
26/04/2024 | 17040030 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.684.382-XX INGRID YOHANE SILVA DOS SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.100,00 | |
30/04/2024 | 17040027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.387.742-XX MEIREANE CARVA LHO DE CAMARGO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.100,00 | |
18/04/2024 | 27020017 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento, relativo ao mês de fevereiro, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 692/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.801.352-XX EMERSON DE OLV EIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -1.000,00 | |
30/04/2024 | 17040028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.475.132-XX MARIA IRIS ALM EIDA MODESTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -825,00 | |
24/04/2024 | 17040026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.162.222-XX SUELLEN GOMES GUSTAVO JARDIM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -825,00 | |
25/04/2024 | 17040029 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para organizar e participar da ação cidadania, conforme plano de viagem em anexo. |
Diárias - civi l |
XXX.564.542-XX MARIA ANTONIA COELHO DO NASC IMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -825,00 |
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