Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/04/2024
doneData menor ou igual a 01/05/2024
3680 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 163.246.610,13
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 02010262 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 79.367-1 Banco do Povo,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 127,05 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 08010296 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230337. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.803/0001-XX JR COM. E REPR ES. COMERCIAIS LTDA |
Pregão | Realizado | 11.839,40 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02020086 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria da c/c 110.100-5 Arrecadação,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.789,78 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02010269 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifas bancárias da c/c nº 0001700022/ICMS referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0043-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 73,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 12010311 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição federativa deste Municipio,relativo ao exercicio de 2024. |
3.3.50.41.00 - Contribuições |
XX.X99.862/0001-XX AMAT-ASSOCIAÇA O DOS MUNICIPI OS DO ARAGUAIS E TOCANTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.000,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 27030044 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 21947/19 -Paciente: Joaquim Batista Melo -C.P.F: 067.385.232-62 -RG: 9133.337 -Ref: 26/03/2024-Acerto. |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.711.822-XX JOSILENE DOS S ANTOS BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.100,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 26030050 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 26/03/2024, para participar do curso Gestão e Prestação de Contas de Convênios: novas normas vigentes, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.398.412-XX PAULO HENRIQUE CORDEIRO CAVA LERO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 07030016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 21/03/2024 à 26/03/2024, para participar de 1ªreunião ordinária com membros e titulares que compõe o CMPI, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.376.402-XX ALINE ALVES PE REIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 02010271 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas tarifa bancaria Ag:43 c/c 174.653-7,referente ao exercicio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0043-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 73,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2024 | 08010296 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230337. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X52.803/0001-XX JR COM. E REPR ES. COMERCIAIS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.349,87 | visibility Detalhes |
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