Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/05/2024
doneData menor ou igual a 03/06/2024
2498 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 73.227.557,36
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060047 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a pessoa em vulnerabilidade social, para pagemento de aluguel, refetente aos períodos de 01/2024, 02/2024 e 03/2024, conforme solicitação via Requerimento de Benefício Eventual nº04/2024 da(o) Cras Nova Carajás (anexo). |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.854.643-XX MARIA DA CRUZ DE SOUSA CASTR O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060041 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a pessoa em vulnerabilidade social, para pagemento de aluguel, refetente aos períodos de 01/2024, 02/2024 e 03/2024, conforme solicitação via Requerimento de Benefício Eventual nº04/2024 da(o) Cras Nova Carajás (anexo). |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.962.473-XX MARIA DE JESUS SOUSA CASTRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 17050056 004 - Fundo Municipal de Educação tarifas bancárias, maio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 25040037 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material de limpeza para atender a demanda da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, de acordo com ordem de compra 4592/2024 e documentos em anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.680/0001-XX L M S SANTOS M UNIZ COMERCIO LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 58.081,80 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 03050209 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifas bancarias debitadas , referente a Ag:3245-x Conta:6916-7. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 178,32 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050001 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifa bancaria debitada nesta data. Ref.Ag:3245-x C/C:100.728-9 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 02050184 004 - Fundo Municipal de Educação tarifas bancárias, maio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 192,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 06050065 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de rouparia hospitalar para atender demanda da UPA, conforme ordem de compra 6106/2024 e documentos anexos. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.508/0001-XX M R M ANANIN C OMÉRCIAL LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 57.014,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 25010026 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijão de 13kg, destinado a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS e suas unidades, conforme Contrato nº20230437 e Memo Interno 005/2024 (anexo). |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.508/0001-XX B A SANTOS MUN IZ LTDA |
Pregão | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 25010026 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijão de 13kg, destinado a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS e suas unidades, conforme Contrato nº20230437 e Memo Interno 005/2024 (anexo). |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.508/0001-XX B A SANTOS MUN IZ LTDA |
Pregão | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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