Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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05/06/2024 | 03050217 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de maio, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1472/2024. |
Outros serv. d e terc. pessoa jurídica |
XXX.573.672-XX ROBERTO CARLOS PEREIRA DE SO UZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -40,00 | |
05/06/2024 | 15050075 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidora nomeada no cargo de Coordenador Apoio Pedagógico, na Unidade Escolar do Ensino Básico Mario Lago, no período de 15/02/2024 a 08/04/2024. |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.372.224-XX KELIANE CALDAS DE MORAIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.499,36 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 08050066 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidora nomeada no cargo de Coordenador Apoio Pedagógico, no período de 08/05/2023 a 01/04/2024. |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.489.982-XX FERNANDA NUNES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.637,23 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 03050214 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de maio, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1472/2024. |
Material de co nsumo |
XXX.573.672-XX ROBERTO CARLOS PEREIRA DE SO UZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -8,52 | |
05/06/2024 | 09050130 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica credito, paa Auxilio Alimentação de servidora nomeada no cargo de Secretário de Escola, na Unidade Escolar do Ensino Básico Elisaldo Ribeiro de Farias, no período de 02/01/2017 a 05/04/2024. |
3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação |
XXX.545.992-XX ELISANGELA ALV ES SILVA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 374,62 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 15050065 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica crédito, para Auxilio Alimentação de servidora nomeada no cargo de Secretário de Escola, na Unidade Escolar do Ensino Infantil Vovó Ana, no período de 02/01/2017 a 21/03/2024. |
3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação |
XXX.001.162-XX MIRIAN ALVES D E MENEZES |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 561,93 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 15050064 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidora nomeada no cargo de Secretário de Escola, na Unidade Escolar do Ensino Infantil Vovó Ana, no período de 02/01/2017 a 21/03/2024. |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.001.162-XX MIRIAN ALVES D E MENEZES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.041,21 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 09050129 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidora nomeada no cargo de Secretário de Escola, na Unidade Escolar do Ensino Básico Elisaldo Ribeiro, no período de 02/01/2017 a 05/04/2024. |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.545.992-XX ELISANGELA ALV ES SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 15.902,56 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 03060054 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantemento ao servidor para despesas de pronto pagamento em virtude das demandas de compras de ítens de extrema necessidade para as unidades da Secretaria de Assistência Social e setores vinculados a esta diretoria administrativa, no período de Junho/2024, conforme portaria n°39 anexa. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.031.632-XX DIEGO MELO LIM A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 03060055 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantemento ao servidor para despesas de pronto pagamento em virtude das demandas de compras de ítens de extrema necessidade para as unidades da Secretaria de Assistência Social e setores vinculados a esta diretoria administrativa, no período de Junho/2024, conforme portaria n°39 anexa. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.031.632-XX DIEGO MELO LIM A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
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