Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
344 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.287.451,21
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 02030001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel s-10 e diesel comum), para atender a frota da PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, no mês de MARÇO/2024, conforme Contrato 20190028. .. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 24.061,45 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 07030127 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos que atendem aos PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, no mês de MARÇO/2024, conforme aditivo ao contrato nº 20190028 anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 13.642,58 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 08050056 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente A TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ( CONSUMO ), EM VIRTUDE DA DEMANDA DO FUMDCAP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ... |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.402.832-XX JUVENAL MOREIR A LIMA NETO |
Outros/não se aplica | Realizado | 490,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050059 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1701/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.271.992-XX UILQUE STEFANY BATISTA DOS R EIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050060 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1703/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.877.592-XX HIARRU DA SILV A PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050034 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1691/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.152.243-XX EDILAILSON PER EIRA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050031 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1688/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.330.122-XX GILSON OLIVEIR A CUTRIM |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050033 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1686/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.676.673-XX GILVANE PEREIR A CORREIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050032 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1687/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.351.462-XX WALBERON FERRE IRA ARAUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050030 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1690/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.525.071-XX VERA LUCIA FER NANDES ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
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