Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
52 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 198.754,83
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de Curitiba-PR, com ida no dia 20/05 e retorno no dia de 24/05 de 2024, para participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária , conforme Solicitação de Adiantamento nº 036/2024, anexa. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.544.973-XX ANGELA NIVANIL DE MOTA MORAIS MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.240,11 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.320,85 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 07050071 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Uberlândia/MG, no período de 12/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.044.122-XX WESLANE MUNALD E LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.025,70 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 09050028 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.182.662-XX ROSÂNIA CORREI A DA SILVA LIM A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.550,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 09050025 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.482,75 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050010 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.107.843-XX CAIQUE DA SILV A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.914,05 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 07050070 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Uberlândia/MG, no período de 12/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.738.482-XX ELKE MELO VIEI RA AMOURY |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.025,70 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 07050083 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 14/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.922.913-XX JOELSON DE MOU RA LEITE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.050,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 09050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.899.672-XX DAYANNE ALVES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.482,75 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 01020382 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Saldo de empenho do exercicio de 2023, com a contratação de empresa especializa em fornecimento de passagens áreas e serviços de agencimento para as demanda da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que é mantida pelo Fundo Municipal da Mulher-FMDM. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X10.965/0001-XX J. L. P. SANTO S & CIA LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.185,75 | visibility Detalhes |
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