Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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17/05/2024 | 17050001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de Curitiba-PR, com ida no dia 20/05 e retorno no dia de 24/05 de 2024, para participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária , conforme Solicitação de Adiantamento nº 036/2024, anexa. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.544.973-XX ANGELA NIVANIL DE MOTA MORAIS MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.240,11 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 15050043 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 17/05/2024 à 18/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.320,00 | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.755,45 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 14050046 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Balneário Camburiú/SC, no período de 23/05/2024 à 27/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.382,64 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 14050060 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, no período de 19/05/2024 à 26/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.320,66 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 14050047 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Balneário Camburiú/SC, no período de 23/05/2024 à 27/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.880.742-XX EDIANE DA SILV A LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.382,64 | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.320,85 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 07050070 027 - Secretaria Municipal de produção Rural suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Uberlândia/MG, no período de 12/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.738.482-XX ELKE MELO VIEI RA AMOURY |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.025,70 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 10050010 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.107.843-XX CAIQUE DA SILV A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.914,05 | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 07050083 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 14/05/2024 à 17/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.922.913-XX JOELSON DE MOU RA LEITE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.050,00 | visibility Detalhes |
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