Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
181 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 245.475,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 20050093 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1874/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.492.342-XX DIANA PEREIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050091 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1872/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.888.172-XX DOMINGA PEREIR A DA SILVA PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 28050013 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 3,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Brasília/DF no período de 02 a 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e Contratos , conforme Plano de Viagem anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050092 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1873/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.702-XX ISRAEL BESSA D E LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 20050090 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1871/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.343.642-XX MARIA LUIZA LE ÃO CAVALCANTE DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.625,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050036 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, para participar de curso de capacitação sobre transferências especiais, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.122-XX DORIJANY SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°76/2024, 22 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.690.082-XX VANDERLUCIA LA CERDA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050024 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°75/2024, 22 de maio de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | visibility Detalhes |
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