Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
289 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.299.154,13
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 08010376 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos que atendem ao CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, conforme aditivo ao contrato nº 20190028 anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 7.097,43 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 08010369 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustíveis, para atender a frota de veículos que atendem ao PROGRAMA DE PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE, conforme aditivo ao contrato nº 20190028 anexo. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 8.283,26 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades do Gabinete do Secretário de Saúde - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº65/2024 em anexo. Ref.: maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.853.912-XX MAX BRUNO FERR EIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 01030002 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Centro Administrativo do PROSAP, referente ao mês de março de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa. |
Material de co nsumo |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -2,07 | |
| 21/05/2024 | 17050004 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 10040171 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de lubrificantes, destinados para atender aos veículos do Transporte Escolar. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.896/0005-XX ANHANGUERA AUT OMOTIVA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 58.820,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 10040173 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de arla 32, destinado para consumo nos veíclos do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.896/0005-XX ANHANGUERA AUT OMOTIVA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 58.681,50 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 10040174 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças, destinadas para uso na manutenção dos veículos do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.690/0001-XX L M S GOMES EI RELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 59.750,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 12040036 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de peças, destinadas para uso na manutenção dos veículos do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.690/0001-XX L M S GOMES EI RELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 59.473,51 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 21020085 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gás de cozinha, destinado atender toda à Rede Municipal de Ensino,conforme o Pregão nº 8/2023-041PMP, do Contrato nº 20240075. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.508/0001-XX B A SANTOS MUN IZ LTDA |
Pregão | Realizado | 70.000,00 | visibility Detalhes |
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