Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/04/2024
doneData menor ou igual a 01/05/2024
2382 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 42.163.162,30
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 25040040 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental horas extras de servidores contratados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 24.759,19 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 25040045 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental prorrogação de Licença Maternidade conforme Lei nº 4420/2010, de servidores efetivos, lotados nesta secretária(PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.642,88 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040073 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FMAS, CONFORME FOPAG ABRIL/2024. |
3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE EFETIV OS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 171.600,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 26040022 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 02/05/2024 à 04/05/2024, para visita técnica à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional, e Tecnológica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.582.782-XX CLAUGIANNE CAR VALHO LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 02010343 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0409-XX PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.383,26 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 26030062 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental vencimento salarial de servidores contratados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao exercício de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 432.983,23 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040065 005 - Fundo Municipal de Assistência Social VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FMAS, CONFORME FOPAG ABRIL/2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE EFETIV OS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.024.236,57 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040078 005 - Fundo Municipal de Assistência Social HORAS EXTRAS 50% E 100% DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTE FMAS, CONFORME FOPAG ABRIL/2024. |
3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE EFETIV OS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 83.241,16 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 01040151 026 - Secretaria Municipal de Obras manutenção de vias e revitalização de capa asfáltica nos Bairros Guanabara, Liberdade I, Liberdade II e Da Paz, do Município de Parauapebas, Estado do Pará. 6°BM, período outubro de 2023 , Contrato 20230187 |
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
XX.X00.710/0001-XX WHITE TRATORES SERVICOS E CO MERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 700.000,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 25040042 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental férias de servidores comisisonados, lotados nesta secretaria (PROSAP), referente ao mês de maio de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS COMISSIONADO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 26.557,13 | visibility Detalhes |
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