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Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/02/2024
doneData menor ou igual a 29/03/2024
3092 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 215.844.911,20
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2024 | 29030005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de ferias interrompida de servidores lotados nesta secretaria, conforme portaria em anexo. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 29.822,54 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030002 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de utensílios de cozinha, destinados para atender as copas das unidades escolares do ensino básico. |
XX.X47.224/0001-XX PRO-SEGUIR SIS T.DE SEG.RESID ENCIAL E MONIT ORAMENTO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 50.150,00 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030003 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade TARIFAS BANCARIAS REF AO MÊS 03/2024. |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 324,00 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030001 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidoara efetiva, lotada no cargo de Professora na Unidade Escolar do Ensino Básico Antonio Vilhena, no período de 28/06/2018 a 22/01/2024. |
XXX.706.762-XX CHEILA WALÉRIA CHAGAS DE SAL ES |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.293,97 | visibility Detalhes |
| 29/03/2024 | 29030004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de energia elétrica prestados aos setores da média complexidade, ins:8806705 8839255 e 8872686, do mês 03/2024, conforme faturas agrupadoras anexas. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.705,04 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030003 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serviço de locação de abrigos de sol e chuva, visando atender as demandas desta secretaria no apoio de eventos esportivos. |
XX.X92.136/0001-XX JS COMERCIO E SERVICOS DE EV ENTOS LTDA |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50.250,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030002 003 - Fundo Municipal de Saúde termo de exoneração de servidor comissionado, lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde. |
XXX.369.787-XX PAULO DE TARSO RIBEIRO VILAR INHOS |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.152,20 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas rescisão contratual de servidor lotado, em cargo vigente, no período de 10/01/2023 a 30/06/2023. |
XXX.677.932-XX MARCIO ROBERTO SOARES MENDON ÇA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.593,41 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil , no período de 14/04/2024 à 17/04/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.747,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
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