Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
2774 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 158.969.361,98
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19040014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesa com hospedagem de indigenas que irão participar do evento 20º, Acampamento Terra Livre, no período de 22 à 26/04/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040066 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (levar) o paciente WELITON PROFETA DE JESUS e sua acompanhante LOURDES PROFETA DE JESUS, a fim de garantir a continuidade no tratamento do paciente no Hospital Regional, no período de 19/04/24, conforme portaria nº1254/24 em anexo. |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040044 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento alusivo a diligência do Oficial de Justiça, referente ao processo nº 0003282-37.2015.8.14.0040 |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 73,27 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesa com alimentação de indigenas que irão participar do evento 20º, Acampamento Terra Livre, no período de 22 à 26/04/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040065 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas aquisição de marmitex (refeição pronta), para suprir as necessidades deste Gabinete, Dispensa de Valor nº 7.2024 - 02/2024 - GABIN. |
XX.X72.565/0001-XX SELETUS ALIMEN TOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 31.960,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040069 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de transportar (levar) o paciente MARTINHO GOMES DOS SANTOS, para realizar hemodialise no Hospital Regional, no período de 19/04/24, conforme portaria nº 1251/24 em anexo. |
XXX.620.832-XX JOSE ANTONIO D OS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040036 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.664.403-XX FRANCISCO FLÁV IO FERREIRA CO STA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040035 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.532.902-XX ARTUR CARVALHO FERREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 20/04/2024, para conduzir servidor ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.115.302-XX FRANCISCO DA C ONCEIÇÃO EVANG ELISTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040029 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 0,5 diárias para custear viagem,a cidade de Marabá/PA,a fim de (BUSCAR) o paciente LEOMAR FLORINDO DOS SANTOS, que se encontra de alta hospitalar no Hospital Regional do Sudeste do Pará, no período de 20/04/2024, conforme portaria nº 1255/24 em anexo. |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
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