Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/04/2024
doneData menor ou igual a 12/05/2024
2138 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 150.078.443,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 12040005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de abril, conforme solicitação em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040010 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 17/04/2024 à 22/04/2024, para participar da semana dos povos indigenas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.376.402-XX ALINE ALVES PE REIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.375,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para à cidade de São Paulo/SP, no período de 15/04/2024 à 01/05/2024, para servidor a serviço deste municipio, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.575,01 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 24/04/2024 à 29/04/2024, para conduzir equipe da FUNAI para ação na aldeia, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.406.721-XX BRUNO RODRIGUE S PEREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3 diárias ao vice Prefeito em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 15/04/2024 à 17/04/2024, para participar de plenária anual do fórum das cidades amazônicas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040007 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no periodo de 14/04/2024 a 17/04/2024, onde irá assessorar Agente Político na Plenária Anual do Fórum de Cidades Amazônicas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040004 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 14/04/2024 à 17/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040011 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 23/04/2024, para buscar equipe da FUNAI no aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.406.721-XX BRUNO RODRIGUE S PEREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 15/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.080,88 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040013 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregao nº 8/2023-08Semed, e contrato nº 20230327. E reajustes de preços. |
XX.X42.037/0001-XX B. M. MATTEUCC I - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.517.456,95 | visibility Detalhes |
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