Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/04/2024
doneData menor ou igual a 13/05/2024
2369 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 157.688.085,03
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2024 | 14040001 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 2,5 diárias para custear viagem,a cidade de Ananideua/PA, a fim de (Buscar) medicamentos na empresa F. Cardoso e CIA LTDA, no período de 14 á 16/04/2024 conforme portaria nº 1169/24 em anexo. |
XXX.041.391-XX MANOEL DO BONF IM BILAQUE DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040087 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diárias para Marabá/PA, a fim de (Levar) o Secretário Municipal de Saúde ALAN PALHA DE ALMEIDA, para participar de um evento na Secretaria Estadual de Saúde - SESPA, no período de 15/04/2024, conforme portaria n° 1172/24, em anexo. |
XXX.796.042-XX ENRIQUE SANTOS DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 16/04/2024 à 21/04/2024, para participar de evento alusivo às politicas indigenistas na semana dos povos indigenas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.375,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040021 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.751.112-XX NGOIJ RE XIKRI N |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040105 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas locação de placas de octanorme. |
XX.X08.488/0001-XX D R DA SILVA L TDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 53.000,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040030 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 15/04/2024 à 19/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à SEFA, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.043.382-XX SONIA LUCIA DA SILVA MOREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.125,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.204.242-XX KANGÓ XIKRIN |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040045 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 27/04/2024, para participar do evento 20º Acampamento Terra Livre, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 22/04/2024 à 26/04/2024, para participar do acampamento terra livre, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.892.922-XX PUKATIRE XIKRI N |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040059 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas aquisição de água mineral, copo de 200 ml; água mineral em garrafa de 500 ml; água mineral, galão de 20 lts. para o abastecimento dos bebedouros e consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, nas dependências do Gabinete do Prefeito e suas coordenações, DISPENSA Nº 001/2024 - GABIN. |
XX.X01.750/0001-XX LUZA ENGENHARI A E EMPREENDIM ENTOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 56.895,84 | visibility Detalhes |
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