Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/03/2024
doneData menor ou igual a 25/04/2024
2499 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 115.862.410,48
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 05030122 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.632.312-XX ANDERSON DE JE SUS SOUSA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 0,26 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04030081 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.942.162-XX NEEMIAS BARATA CORREA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 0,27 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 19030044 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.154.852-XX AURILENE VIEIR A SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 0,40 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 04030107 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.694.501-XX GELMA VIEIRA L OPES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 0,48 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 04030061 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.301.703-XX ADIEL CARVALHO BRANDAO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 0,51 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040004 026 - Secretaria Municipal de Obras honorários periciais refente ao processo judicial nº0004252-08.2013.8.14.0040, movida em desfavor de Maria de Fátima Ribeiro Mouras e outros, na modalidade RPV. |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARA |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 23020194 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.815.643-XX JOSE CARLOS SA NTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 1,63 | visibility Detalhes |
| 26/03/2024 | 26030020 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de telefonia prestados a Central Semas 336-8232, referênte ao mês FEV/2024, conforme fatura anexa. |
XX.X35.764/0023-XX OI S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7,45 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030112 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifas bancarias debitadas nesta data, referente a Ag:3245-x Conta:100728-9 FMS - COFIN |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 27/03/2024 | 27030074 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifas bancárias da c/c nº 00728-9 FMS, debitadas nessa data. |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
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