Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
2037 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 98.387.567,39
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a usuário em situação de vulnerabilidade social, para aquisição de passagem rodoviária com destino a Natal-RN, conforme solicitação via Benefício Eventual nº04/2024 CREAS (anexo). |
XXX.692.925-XX ALEXANDRE FAUS TO DOS SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 655,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050004 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO EFETIVOS MÊS MAIO/2024 |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO EFETIVOS |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 345.760,10 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 25/02/2021 a 02/05/2024. |
XXX.332.108-XX ANTONIO CLAUDI O LIMA FEITOSA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.858,13 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a pessoa em vulnerabilidade social, para pagemento de aluguel, refetente ao período de 05/2024, conforme solicitação via Requerimento de Benefício Eventual nº26/2024 da(o) Equipe Técnica Local-PSB (anexo). |
XXX.317.322-XX DEBORA ELLEN D A PAIXAO CRUZ SILVA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050038 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de boleto, complementação da atualização monetária da RPV já quitada, referente ao processo judicial nº0801880-09.2020.8.14.0040, movida por Francisco Pedro da Silva Filho, na modalidade RPV. |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARA |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 543,74 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050037 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas honorários advocatícios, referente ao processo judicial nº0801880-09.2020.8.14.0040, movida por Francisco Pedro da Silva Filho, na modalidade RPV. |
XX.X57.766/0001-XX FERNANDES, MIL ECH, BARBOSA D E OLIVEIRA E A DVOGADOS ASSOC IADO |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 932,72 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,45 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 04/07/2023 a 03/05/2024. |
XXX.682.043-XX ADAHIANE MAGAL HAES BRANDAO |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.258,73 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050007 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade serviços de limpeza, asseio, conservação, controle de acesso, copeiragem e serviço de transporte. REPACTUAÇÃO E REAJUSTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E 22 DIAS DE MARÇO DE 2023 ao contrato 20180197. |
XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 24.133,07 | visibility Detalhes |
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