Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
1945 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 93.521.773,37
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050018 032 - Secretaria Especial de Governo contratação de empresa para serviços de recarga de cartuchos e tones, para o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação- DTIC/SEGOV. |
XX.X02.981/0001-XX L B DE LIMA CO MERCIO E SERVI COS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 54.424,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050039 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento ao servidor para despesas de pronto pagamento com o consumo de combustível na viagem de deslocamento dos servidores que irão participar da ação nas comunidades indígenas, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°38 anexa. |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050037 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas honorários advocatícios, referente ao processo judicial nº0801880-09.2020.8.14.0040, movida por Francisco Pedro da Silva Filho, na modalidade RPV. |
XX.X57.766/0001-XX FERNANDES, MIL ECH, BARBOSA D E OLIVEIRA E A DVOGADOS ASSOC IADO |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 932,72 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050026 027 - Secretaria Municipal de produção Rural rescisão contratual de servidor lotado, em cargo vigente, no período de 10/01/2023 a 23/04/2024. |
XXX.605.123-XX SAMARA ARAUJO LIMA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 04/07/2023 a 03/05/2024. |
XXX.682.043-XX ADAHIANE MAGAL HAES BRANDAO |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.258,73 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 25/02/2021 a 02/05/2024. |
XXX.332.108-XX ANTONIO CLAUDI O LIMA FEITOSA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.858,13 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050038 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de boleto, complementação da atualização monetária da RPV já quitada, referente ao processo judicial nº0801880-09.2020.8.14.0040, movida por Francisco Pedro da Silva Filho, na modalidade RPV. |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARA |
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 543,74 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,45 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
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