Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/04/2024
doneData menor ou igual a 29/05/2024
80 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 712.869,43
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050035 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050036 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050034 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,45 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050057 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.380.122-XX ERNALDO SILVA CASTRO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050009 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 27/05/2024 à 29/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.507.432-XX RENATA DA CONC EIÇÃO SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050054 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 06/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.264.012-XX ROANA STEPHANE FERREIRA DE S OUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050056 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 31/05/2024 à 02/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.352.402-XX RICARDO CORREA LIMA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050055 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.543.982-XX ROSILDA DA SIL VA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050053 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.089.923-XX SOLANGE PEREIR A CAMPOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.400,00 | visibility Detalhes |
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