Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
232 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 302.351,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050030 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050029 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050013 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050013 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 3,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Brasília/DF no período de 02 a 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e Contratos , conforme Plano de Viagem anexo. |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050024 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°75/2024, 22 de maio de 2024. |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°76/2024, 22 de maio de 2024. |
XXX.690.082-XX VANDERLUCIA LA CERDA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050008 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 27/05/2024 à 29/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto aos órgãos do Estado, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.507.432-XX RENATA DA CONC EIÇÃO SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050029 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 6 e ¹/² diárias para o servidor para participar de uma ação com objetivo de realização de cadastramento e atualizações do Cadastro Único na comunidade indígena Xikrin, período:02 a 08 de junho/2024. Conforme portaria n°78/2024, 22 de maio de 2024. |
XXX.934.782-XX MARILENE PEREI RA SÁ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
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