Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
415 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.533.895,44
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050039 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento ao servidor para despesas de pronto pagamento com o consumo de combustível na viagem de deslocamento dos servidores que irão participar da ação nas comunidades indígenas, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°38 anexa. |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050033 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social materiais de consumo para serem utilizados neste Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Pregão Eletrônico n° 8.2023-017PMP, contrato n° 20240331. |
XX.X44.524/0001-XX SABORE FRIOS L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.985,20 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050071 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de maio, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1734/2024. |
XXX.655.643-XX MARIA RITA PER EIRA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050017 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesa com combustível, para servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 04/06/2024 à 06/06/2024, conforme solicitação em anexo. |
XXX.931.823-XX EDIEL FELIX DE SOUZA JUNIOR |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050059 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1701/2024. |
XXX.271.992-XX UILQUE STEFANY BATISTA DOS R EIS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050064 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade escolar, relativo ao mês de maio, conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1705/2024. |
XXX.010.363-XX ANGELICA FIGUE IRA DE SOUSA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050060 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1703/2024. |
XXX.877.592-XX HIARRU DA SILV A PEREIRA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050034 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1691/2024. |
XXX.152.243-XX EDILAILSON PER EIRA DE SOUZA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.619.672-XX MARIANE MENDES DE SOUZA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.900,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050033 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de maio,conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1686/2024. |
XXX.676.673-XX GILVANE PEREIR A CORREIA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 415 registros