Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/05/2024
doneData menor ou igual a 04/06/2024
218 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 254.200,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060059 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050013 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050045 003 - Fundo Municipal de Saúde concessao de 2,5 diarias para custear viagem, a cidade de BELÉM/PA,a fim de levar paciente ARTHUR RODRIGUES FARIAS e sua acompanhante GERIVANIA PEREIRA FARIAS, a fim de garantir continuidade no tratamento do paciente no CIIR, no período de 29 a 31/05/24, conforme portaria nº 1863/24 em anexo. |
XXX.615.632-XX JOSE BONES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050049 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indígenas do Xikrin do Kateté, no período de 05/06/2024 à 09/06/2024, para participar da 2ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Políticas Indígenas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.255.783-XX LUCINALVA CARN EIRO DE SOUSA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050030 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050029 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050041 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.652.192-XX GLÓRIA MARIA C ORREA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050042 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Ourilândia do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.865.082-XX ADRIANA LINS S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050051 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 12/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à AMIG, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
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