Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/05/2024
doneData menor ou igual a 04/06/2024
229 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 269.303,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060131 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.582.782-XX CLAUGIANNE CAR VALHO LOPES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060096 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para assessorar vice prefeito em festival, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060133 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.255.783-XX LUCINALVA CARN EIRO DE SOUSA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060132 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.001.122-XX LEANDRO BRANDÃ O DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.250,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060092 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho Municpal de Políticas Indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.084.173-XX ALYCE DAS NEVE S SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060098 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5 diárias ao vice Prefeito em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do festival das Cataratas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060135 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.434.942-XX EDSON PEREIRA GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060134 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem às aldeias e terras indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 11/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.706.832-XX EMESON CARLOS FEITOSA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060059 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050029 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
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