Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
244 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 294.501,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 07/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060147 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060173 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
LUCIENE DE OLI VEIRA DOS SANT OS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060157 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.317.152-XX CARLENE DA SIL VA BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060148 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060140 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.759.022-XX FABILSON BARRO S PINTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060165 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da organização da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.335.222-XX LEANDRO CLARES DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060143 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem às aldeias indigenas/PA, no período de 05/06/2024 à 07/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária do conselho municipal de políticas indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.033.843-XX GEORGE AUGUSTO DA SILVA RODR IGUES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060146 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto à ANSEDITUR, CNM e EMBRATUR-MTUR, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 | visibility Detalhes |
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