Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
76 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 691.470,97
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060150 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060149 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060102 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.547,45 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060100 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.547,45 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060151 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060133 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 20/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.897,56 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050036 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.500,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.200,45 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050034 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.500,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050035 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.500,00 | visibility Detalhes |
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