Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
375 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.586.058,50
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 06060001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Centro Comunitário do Vale do Sol, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa. |
XXX.647.342-XX EULÁLIA ALMEID A DA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060042 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Educação na Saúde e Humanização, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 72/24 em anexo. Ref.: Junho/2024. |
XXX.649.973-XX AGENILMA CHAVE S MELO GOMES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060005 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Escritório de Gestão Socioambiental - ELO, referente ao mês de junho de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa. |
XXX.961.012-XX CÁSSIA TONIELI BARROS MENDES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060012 037 - Secretaria Municipal de Turismo contratação de empresa para fornecimento de materiais promocionais para atendimento as ações desta SEMTUR. |
XX.X01.905/0001-XX E.O.F SERVICOS GRAFICOS E PA PELARIA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060041 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da UPA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº71/2024, Ref.:junho/2024. |
XXX.572.612-XX EDERSON FRANÇA VASCONCELOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
XXX.860.712-XX CLAYTON DE PIN HO MARTINS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060038 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades do Mac Ambulatorial, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº69/2024,em anexo. Ref.: junho/2024. |
XXX.390.122-XX SIMEY CARLA DO S SANTOS CAVAL CANTE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.480,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060028 032 - Secretaria Especial de Governo suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
XXX.113.403-XX SHIRLANE MESQU ITA DA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060003 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 69/2024 em anexo. Ref.: Junho/2024. |
XXX.820.902-XX NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060033 032 - Secretaria Especial de Governo suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
XXX.297.889-XX ARNALDO LUIZ M ILAN |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
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