Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/05/2024
doneData menor ou igual a 08/06/2024
74 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 673.980,17
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 07060021 005 - Fundo Municipal de Assistência Social a título de adiantamento para despesas de pronto pagamento em viagem para Marabá-PA, com a finalidade de participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO, conforme portaria e solicitação em anexo. ... |
XXX.024.572-XX RENATA CRISTIN A DA SILVA PAU LO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Outros/não se aplica | Realizado | 176,00 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060019 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de São Paulo/SP, no período de 15 a 18 de julho de 2024, para participar da EXPO ELÉTRICA , conforme Solicitação de Adiantamento nº 040/2024, anexa. |
XXX.734.671-XX RAFAEL DA SILV A GOMES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.755,22 | visibility Detalhes |
| 07/06/2024 | 07060022 005 - Fundo Municipal de Assistência Social a título de adiantamento para despesas de pronto pagamento em viagem para Marabá-PA, com a finalidade de participar da CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO, conforme portaria e solicitação em anexo. ... |
XXX.512.442-XX DAYSON VAUGHAN GONÇALVES DE ARAÚJO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 176,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060045 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 23/06/2024 à 30/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.367.536-XX LUÍS EUSTÓRGIO PINHEIRO BORG ES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.322,21 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060024 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.948,52 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060022 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 24/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.274.232-XX ANGELO JORDY |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.964,35 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 24/06/2024 à 27/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.457.271-XX JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.652,10 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.865,77 | visibility Detalhes |
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