Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
234 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 294.775,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 21050008 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 22/05/2024, para traslado de servidores ao aeroporto, c |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 21/05/2024, para um recambiamento de 02 (dois) adolescentes atendidos nesta unidade Centro de Referência Especializado da Assitência Social-CREAS. Portaria nº71/2024 (anexo). |
XXX.215.652-XX FERNANDO DE OL IVEIRA LIMA JU NIOR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050009 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO, no período de 22/05/2024 à 25/05/2024, para conduzir servidores ao município, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.467.372-XX CLEOMY LIMA MO TA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050024 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050091 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1872/24 em anexo. |
XXX.888.172-XX DOMINGA PEREIR A DA SILVA PER EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050092 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar ações de PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1873/24 em anexo. |
XXX.740.702-XX ISRAEL BESSA D E LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.875,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050023 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050095 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diaria para custear viagem,a cidade de Marabá/PA,a fim de participar da Oficina PEGTES 2024, no período de 21/05/2024, conforme portaria nº 1760/2024, em anexo. |
XXX.341.673-XX SARA MARIA COS TA LOPES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050090 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 7,5 diárias para custear viagem à Aldeias Xikrin, para realizar PESAGEM das 21 aldeias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no período de 02 à 09/06/2024, conforme Portaria nº1871/24 em anexo. |
XXX.343.642-XX MARIA LUIZA LE ÃO CAVALCANTE DE BRITO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.625,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050094 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária a cidade de Marabá/PA, fim de participar da Oficina PEGTES 2024, no período de 21/05/2024, conforme portaria n° 1759/2024, em anexo. |
XXX.076.042-XX JORGE IAGHI SA LAME JUNIOR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
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