Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
74 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 665.424,86
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22050019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 09/05/2024 à 12/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.987.662-XX EVELLYN SALOMÃ O MELO MOUTINH O |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050025 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050082 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.623.962-XX PAULO RICARDO VARGAS DOS SAN TOS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.832,87 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050081 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.685.232-XX RONNIE VON COE LHO DE OLIVEIR A |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.832,87 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050060 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 25/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.457.271-XX JULIA BELTRÃO DIAS PRAXEDES |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.235,73 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050026 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 21/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.702,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050096 003 - Fundo Municipal de Saúde contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de passagens rodoviárias (intermunicipais e interestaduais) com linha regulares (serviço continuo), compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento para atender demanda do setor de TFD da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, conforme ordem de serviço 9444/2024 e contrato 20240624/20240643. |
XX.X87.941/0001-XX COMERCIO E TRA NSPORTES BOA E SPERANÇA LTDA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Dispensa | Realizado | 347.656,88 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de Curitiba-PR, com ida no dia 20/05 e retorno no dia de 24/05 de 2024, para participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária , conforme Solicitação de Adiantamento nº 036/2024, anexa. |
XXX.544.973-XX ANGELA NIVANIL DE MOTA MORAIS MARTINS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.240,11 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050024 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 30/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.826.162-XX MORGANA ALBUQU ERQUE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.845,33 | visibility Detalhes |
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