Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
335 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.610.356,68
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 24050017 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo para cobrir despesa com combustível, para servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 04/06/2024 à 06/06/2024, conforme solicitação em anexo. |
XXX.931.823-XX EDIEL FELIX DE SOUZA JUNIOR |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.619.672-XX MARIANE MENDES DE SOUZA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.900,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050033 036 - Secretaria Municipal da Juventude aquisição de materiais de expediente, para serem utilizados pelas Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municipal de Parauapebas, no Estado do Pará. Contrato nº 20240408 |
XX.X23.106/0001-XX DARLU INDÚSTRI A TÊXTIL LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.024,45 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050026 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pelo SAMU, a de acordo com ordem de compra 9381/2024, conforme contrato 20240386. |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.316,85 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050012 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para centrais de ar da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, de acordo com ordem de compra 6256/2024 e documentos anexos. |
XX.X14.523/0001-XX F C COSTA REFR IGERAÇÃO E CLI M. RESIDENCIAL E INDUSTRIAL LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 59.895,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050029 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pelo Centro de Testagem e Aconselhamento-CTA, de acordo com ordem de compra 9383/2024, conforme contrato 20240386. |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.316,85 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050031 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pela Vig. Epidemiológica, de acordo com ordem de compra 9384/2024, conforme contrato 20240386. |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.463,15 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050023 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pela Policlínica, de acordo com ordem de compra 9378/2024, conforme contrato 20240386. |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 11.018,87 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050028 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pelo CAPS, de acordo com ordem de compra 9382/2024, conforme contrato 20240386. |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.316,85 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050024 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Consumo, para serem utilizados pela Unidade de Pronto Atendimento, de acordo com ordem de compra 9379/2024, conforme contrato 20240386. |
XX.X76.120/0001-XX ZIL PARA LIMPE ZA E DESCARTAV EIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.590,46 | visibility Detalhes |
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