Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
1939 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 60.190.022,58
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040006 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social SUPRIMENTO DE FUNDO PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 018/89, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 05/2024. |
XXX.628.642-XX ELITA SOUSA DA SILVA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040009 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.033.757-XX HELISON MIRAND A RIBEIRO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Rondon do Pará/PA, no período de 09/05/2024 à 11/05/2024, para representar a SECULT na 1ª Feira Literária Sul e Sudeste do Pará, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.191.343-XX TEREZINHA RITA GUIMARAES LIM A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040005 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.185.962-XX ADONETE DA SIL VA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040007 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.526.802-XX JEARLAN ALMEID A CHAVES |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040008 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.033.757-XX HELISON MIRAND A RIBEIRO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040001 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de papel toalha destinado para consumo nas copas das unidades escolares do ensino básico. |
XX.X47.224/0001-XX PRO-SEGUIR SIS T.DE SEG.RESID ENCIAL E MONIT ORAMENTO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 53.700,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040002 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social SUPRIMENTO DE FUNDO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 018/89, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 05/2024. |
XXX.628.642-XX ELITA SOUSA DA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040004 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.185.962-XX ADONETE DA SIL VA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040010 023 - Secretaria Municipal de Administração suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.892.712-XX LUZIA DE OLIVE IRA DA SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
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