Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/04/2024
doneData menor ou igual a 07/05/2024
1684 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 27.376.974,36
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050028 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 07/05/2024 à 09/05/2024, onde irá participar de reunião junto a subsecretaria de compras Governamentais, para tratar de assuntos de interesse do Município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.649.132-XX SAIWRY LORRANN A CARVALHO SOA RES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050014 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 09/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.482,75 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050004 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 09/04/2024, para cumprir agenda junto à Gerencia Geral do SENAI, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 09/05/2024, onde irá assessorar o Agente Politico em reunião junto a AMIG, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050007 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 09/04/2024, para cumprir agenda junto à Gerencia Geral do SENAI, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.426.452-XX MAYARA MORAIS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050022 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Gestão do SUS, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 59/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
XXX.065.052-XX CRISTIANE SILV A DOS SANTOS G ONÇALVES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050008 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 09/04/2024, para cumprir agenda junto à Gerencia Geral do SENAI, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050005 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 09/04/2024, para cumprir agenda junto à Gerencia Geral do SENAI, conforme plano de viagem em anexo. |
XX.X40.837/0001-XX . |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050019 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 6,5 diárias a servidora em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 07/05/2024 à 13/05/2024, onde irá participar da maior feira da agricultura familiar dos país (15º AGRIMINAS 2024), conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.791.162-XX LUCIELY BORDAL LO DA CONCEIÇÃ O CHAGAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050012 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 09/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.426.452-XX MAYARA MORAIS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.482,75 | visibility Detalhes |
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