Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
1777 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 38.674.912,74
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 09050035 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 19/05/2024 à 22/05/2024, para participar do curso 3ª Edição da Imersão na Nova Lei de Licitações e Contratos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.085.522-XX FABIANA DE SOU ZA NASCIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social a título de adiantamento para realizar despesas de pronto pagamento ( serviço ), para atender as necessidades dos setores da Diretoria Administrativa deste FMAS, conforme solicitação e portaria em anexo. ... |
XXX.615.232-XX TAYLON DA COST A BRITO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050036 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 19/05/2024 à 22/05/2024, para participar do curso 3ª Edição da Imersão na Nova Lei de Licitações e Contratos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.401.983-XX JOCYLENE LEMOS GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI s, para proteção dos servidores para os cargos nomeados através do Processo Seletivo Simplificado - PSS, EDITAL nº 001/2024 4ºPSS/PMP. |
XX.X27.127/0001-XX NATIVU S LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 39.964,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 63/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
XXX.961.492-XX SILMARIA DE SO USA ALMEIDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social a título de adiantamento para realizar despesas de pronto pagamento, para atender as necessidades dos setores da Diretoria Administrativa deste FMAS, conforme solicitação e portaria em anexo. ... |
XXX.615.232-XX TAYLON DA COST A BRITO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050031 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050033 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 10/05/2024, para conduzir procurador geral ao INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.930.733-XX ANTONIO WILSON MACIEL ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050034 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 10/05/2024, para participar de reunião no INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.981.002-XX EMANUEL AUGUST O DE MELO BATI STA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 125,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a usuário em situação de vulnerabilidade social, para aquisição de passagem rodoviária com destino a São Luís-MA, conforme solicitação via Benefício Eventual nº12/2024 e Memo 100/2024 Acolhimento POP. Beneficiário: Ildevan Oliveira Silva CPF 958.168.792-00 (anexo). |
XXX.929.712-XX GARDENHA DE SO UZA MARTINS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 265,45 | visibility Detalhes |
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