Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
1975 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 77.061.136,49
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050006 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social prestação de serviço de mídia virtual, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 010/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021. |
XX.X70.236/0001-XX JORDAO EMPREEN DIMENTOS COMER CIO E SERVICOS EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 36.288,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050011 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao auxílio emergencial pecuniário recomeço, para beneficiarios que se encontram dasabrigados/desalojados por residirem em área de risco mapeado pela Defesa Civil. Lei Municipal de n°4.859 de 06 de abril de 2020, e conforme a Lei nº 4.937 de 19 de março de 2021. |
XXX.279.262-XX JAMILY CORREIA DE LIMA RODRI GUES |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.648,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.320,85 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição do curso Cerimonial, Protocolo, e Organização de Eventos , no período de 20/05/2024 à 22/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.590,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050008 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 1 diária ao Vice Prefeito em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 16/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto à Unifespa, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050002 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas tubulações e caixas de gordura com desentupimento e limpeza de conexões, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 009/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021. |
XX.X34.736/0001-XX 35.134.736 CRI STIANO WELTON DE ARAUJO ALME IDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 38.520,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050007 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 16/05/2024, para assessorar o vice prefieto em agenda de reunião, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 003 - Fundo Municipal de Saúde termo de exoneração de servidor comissionado lotado na Atenção Básica. |
XXX.007.942-XX JOSE TADEU ALV ES MENDES |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.043,98 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050010 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao auxílio emergencial pecuniário recomeço, para beneficiarios que se encontram dasabrigados/desalojados por residirem em área de risco mapeado pela Defesa Civil. Lei Municipal de n°4.859 de 06 de abril de 2020, e conforme a Lei nº 4.937 de 19 de março de 2021. |
XXX.886.393-XX MARIA RAIMUNDA MENDONÇA COLI NS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.648,00 | visibility Detalhes |
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