Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
66 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 285.760,51
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050024 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 26/05/2024 à 30/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.826.162-XX MORGANA ALBUQU ERQUE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.845,33 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050001 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para a cidade de Curitiba-PR, com ida no dia 20/05 e retorno no dia de 24/05 de 2024, para participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária , conforme Solicitação de Adiantamento nº 036/2024, anexa. |
XXX.544.973-XX ANGELA NIVANIL DE MOTA MORAIS MARTINS |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.240,11 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.755,45 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, no período de 21/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.829.812-XX EDSON DA SILVA ALBUQUERQUE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050011 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.755,45 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050040 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 15/05/2024 à 18/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.776.683-XX DENIS GABRIEL MAGALHÃES ASSU NÇÃO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050036 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem rodoviária para a cidade de Belém/PA, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.489.092-XX JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050038 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Balneário Camburiú/SC, no período de 23/05/2024 à 27/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.079.181-XX RUSSEL VEIGA B RASIL |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.382,64 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050043 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 17/05/2024 à 18/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.320,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050042 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belém/PA, no período de 17/05/2024 à 18/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.320,00 | visibility Detalhes |
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