Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
3083 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 126.446.645,84
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050055 | 20050027 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE APOIO AO SISTEMA FINANCEIRO E CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, COM FUNDAMNETO LEGAL NO ART.75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ... |
29050055 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.008/0001-XX C A INFORMATIC A LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050054 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
29050054 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050053 | 29050039 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento ao servidor para despesas de pronto pagamento com o consumo de combustível na viagem de deslocamento dos servidores que irão participar da ação nas comunidades indígenas, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°38 anexa. |
29050053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050052 | 01040359 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental execução da obra de ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Tropical (ETE Tropical), do Projeto de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação do Igarapé Lajeado, neste Município, durante o mês de abril/2024, CT nº 20210446. |
29050052 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X83.194/0001-XX TRANSVIAS CONS TRUÇÕES E TERR APLENAGEM LTDA |
Concorrência | Realizado | 254.471,15 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050051 | 29050038 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de boleto, complementação da atualização monetária da RPV já quitada, referente ao processo judicial nº0801880-09.2020.8.14.0040, movida por Francisco Pedro da Silva Filho, na modalidade RPV. |
29050051 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 543,74 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050050 | 29050037 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas honorários advocatícios, referente ao processo judicial nº0801880-09.2020.8.14.0040, movida por Francisco Pedro da Silva Filho, na modalidade RPV. |
29050050 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais |
XX.X57.766/0001-XX FERNANDES, MIL ECH, BARBOSA D E OLIVEIRA E A DVOGADOS ASSOC IADO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 932,72 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050049 | 29050036 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050049 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050048 | 29050035 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050048 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.255.302-XX GERLENE PEREIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050047 | 29050034 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Curitiba/PR, no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
29050047 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050046 | 29050033 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso Capacitação de Recursos e Elaboração de Projetos , no período de 11/06/2024 à 13/06/2024, na cidade de Curitiba/PR, conforme solicitação em anexo. |
29050046 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.099,90 | Não | visibility Detalhes |
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