Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
231 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 302.350,00
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050054 | 29050040 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 6,5 diárias ao servidor em viagem a comunidade indígena Xikrin, para realização de uma ação na aldeia, no período de 02/06 a 08/06 de 2024, conforme portaria n°79 anexa. |
29050054 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.143.712-XX JONAS DE AGUIA R SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.625,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050042 | 29050029 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
29050042 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.346.901-XX ADRIANA MARTIN S VALADARES OL IVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050040 | 29050013 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 10/06/2024 à 14/06/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
29050040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.324.233-XX ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050012 | 29050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
29050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.975.162-XX MAYCON DA SILV A MEIRELES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050014 | 28050013 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 3,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Brasília/DF no período de 02 a 05 de junho de 2024, para participar do curso de A Nova Lei de Licitações e Contratos , conforme Plano de Viagem anexo. |
28050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.051.422-XX ANDREIA SOUZA PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050048 | 27050050 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para participar do lançamento e programações da Copa Brasil de Karatê, conforme plano de viagem em anexo. |
27050048 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.543.982-XX ROSILDA DA SIL VA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050047 | 27050049 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para participar do lançamento e programações da Copa Brasil de Karatê, conforme plano de viagem em anexo. |
27050047 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.264.012-XX ROANA STEPHANE FERREIRA DE S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.275,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050046 | 27050048 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para participar do lançamento e programações da Copa Brasil de Karatê, conforme plano de viagem em anexo. |
27050046 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.089.923-XX SOLANGE PEREIR A CAMPOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050045 | 27050047 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Salvador/BA, no período de 31/05/2024 à 03/06/2024, para participar do lançamento e programações da Copa Brasil de Karatê, conforme plano de viagem em anexo. |
27050045 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.222.622-XX RAIMUNDO DE NA ZARE SARAIVA F ILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050044 | 27050046 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 02/06/2024, para participar do lançamento e programações da Copa Brasil de Karatê, conforme plano de viagem em anexo. |
27050044 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.182.662-XX ROSÂNIA CORREI A DA SILVA LIM A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
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